九江市人民政府驻北京联络处2020年部门预算
目 录
第一部分 九江市政府驻京联络处概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 九江市政府驻京联络处2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 九江市政府驻京联络处2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 九江市政府驻京联络处概况
一、部门主要职责
主要工作职能。密切九江与中央党政机关、有关企业单位的联系;对外宣传推介九江;为领导决策提供服务;争取有关方面对九江建设和发展的支持和帮助;做好九江籍在京人士的服务工作;为九江赴京公务活动的人员提供联络保障;承接市委、市政府和主管部门交办的其他事项等。
二、部门基本情况
市政府驻北京联络(办事)处为正处级参公事业单位,核定编制8人,其中参公事业编6人,工勤编2人。目前共有员工8人。
联络处位于北京市海淀区万柳东路万柳怡水园1号楼二楼，属自有房产，总建筑面积1376平方米，有公车两辆。
第二部分 九江市政府驻京联络处2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2020年我单位收入预算总额为371.06万元。其中:财政拨款371.06万元，占收入预算总额的100%;其他收入0万元，占0%。
(二)支出预算情况
2020年九江市政府驻京联络处财政拨款支出预算230.73万元，其中:
按支出项目类别划分:基本支出77.73万元，占支出预算总额的33.69%;包括工资福利支出70.69万元，占支出预算总额的30.63%;商品和服务支出6.92万元，占支出预算总额的3%;对个人和家庭补助0.12万元，占支出预算总额的0.05%;项目支出153万元，占支出预算总额的66.3%。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出216.18万元，占支出预算总额的93.68%;社会保障和就业支出6.77万元，占支出预算总额的2.93%;医疗卫生与计划生育支出3.11万元，占支出预算总额的1.35%;住房保障支出4.67万元、占支出预算总额的2.02%。
按支出经济分类划分:工资福利支出70.69万元，占支出预算总额的30.63%;商品和服务支出6.923万元，占支出预算总额的3%;对个人和家庭的补助支出0.21万元，占支出预算总额的0.05%，项目支出153万元，占支出预算总额的66.3%。
(三)财政拨款支出情况
2020年九江市政府驻京联络处财政拨款支出预算230.7.万元，具体支出情况是:一般公共服务支出216.18万元，占支出预算总额的93.69%;社会保障和就业支出6.77万元，占支出预算总额的2.93%;医疗卫生与计划生育支出3.11万元，占支出预算总额的1.35%;住房保障支出4.67万元、占支出预算总额的2.02%。
(四)政府性基金情况
没有使用政府性基金预算安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2020年部门机关运行费预算 216.18万元。
(六)政府采购情况
2020无采购安排。
(七)国有资产占有使用情况
截至2019年8月31日，部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。
2020年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为: 无 。
(八)项目绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及资金153 万元。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年九江市驻京联络处“三公”经费一般公共预算安排100万元。其中:
因公出国(境)费0万元，比上年增(减)0万元，主要原因是:不存在因公出国现象。
公务接待费80万元，比上年增(减)0万元。
公务用车运行维护费20万元，比上年增(减)20万元。
公务用车购置费0万元，比上年增(减)0万元，主要原因是:无购置计划。
第三部分 九江市政府驻京联络处2020年部门预算表
八张表(详见附表)
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级)，结合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
