九江市人民政府驻北京联络处2019年度部门决算
九江市人民政府驻北京联络处2019年度部门决算
目 录
第一部分九江市人民政府驻北京联络处部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 九江市政府驻京联络处概况
一、部门主要职责
主要工作职能。密切九江与中央党政机关、有关企业单位的联系;对外宣传推介九江;为领导决策提供服务;争取有关方面对九江建设和发展的支持和帮助;做好九江籍在京人士的服务工作;为九江赴京公务活动的人员提供联络保障;承接市委、市政府和主管部门交办的其他事项等。
二、部门基本情况
市政府驻北京联络(办事)处为正处级参公事业单位,核定编制8人,其中参公事业编6人,工勤编2人。目前共有员工8人。
联络处位于北京市海淀区万柳东路万柳怡水园1号楼二楼，属自有房产，总建筑面积1376平方米，有公车两辆。
第二部分 2019年度部门决算表(详见附表）
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计419.17万元，其中年初结转和结余154.06万元，较2018年增加81.02万元，上升110.92%；本年收入合计265.11万元，较2018年减少144.88万元，下降35.34%，主要原因是：本年财政拨款收入减少.
本年收入的具体构成为：财政拨款收入265.11万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0 万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计265.11 万元，其中本年支出合计265.11万元，较2018年增加0（减少） 万元，增长0（下降）%；年末结转和结余 154.06万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：……。
本年支出的具体构成为：基本支出265.11万元，占100 %；项目支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为265.11万元，决算数为265.11万元，完成年初预算的100 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为256.11 万元，决算数为265.11万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：按预算收支执行。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：——。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出320.8万元，其中：
（一）工资福利支出83.53万元，较2018年减少20.68万元，下降19.83%，主要原因是：人员调动。
（二）商品和服务支出181.46万元，较2018年增加74.92万元，增长70.32%，主要原因是：……聘请了司机和增加了房屋租赁费。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：——。
（四）资本性支出0万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：——。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为100万元，决算数为93.02万元，完成年初预算的93.02%，决算数较2018年增加31.93万元，增长52.26%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：——。
（二）公务接待费支出年初预算数为80万元，决算数为78.66万元，完成年初预算的98.32%，决算数较2018年增加31万元，增长65.04%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：——。
（三）公务用车购置及运行维护费支出14.36万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：——；公务用车运行维护费支出年初预算数为20 万元，决算数为14.36万元，完成年初预算的71.8%，决算数较2018年增加0.94万元，增长7%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：——严格按车辆公车使用办法执行。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出246.93 万元。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是——公务其他用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目 0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
