九江市人民政府驻北京联络处2020年度部门决算
九江市人民政府驻北京联络处2020年度部门决算
目 录
第一部分 九江市人民政府驻北京联络处部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 九江市人民政府驻北京联络处部门概况
一、部门主要职能
主要工作职能。密切九江与中央党政机关、有关企业单位的联系;对外宣传推介九江;为领导决策提供服务;争取有关方面对九江建设和发展的支持和帮助;做好九江籍在京人士的服务工作;为九江赴京公务活动的人员提供联络保障;承接市委、市政府和主管部门交办的其他事项等。
二、部门基本情况
本部门2020年年末实有人数4人，其中在职人员 4人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
联络处位于北京市海淀区万柳东路万柳怡水园1号楼二楼，属自有房产，总建筑面积1376平方米，有公车两辆。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计400.54万元，其中年初结转和结余154.06万元，较2019年减少18.63万元，下降4.4 %；本年收入合计246.48万元，较2019年减少18.63万元，增长（下降）7.03 %，主要原因是：本年度财政拨款收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入246.48万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0 万元，占0 %；其他收入0 万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计183.82万元，其中本年支出合计 183.82万元，较2019年减少81.29万元，下降30.66 %，主要原因是：受疫情影响，压缩公用经费支出；年末结转和结余216.72万元，较2019年增加62.66万元，增长40.67 %，主要原因是：公共经费支出减少，结转下年。
本年支出的具体构成为：基本支出183.82万元，占100%；项目支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为183.82万元，决算数为183.82万元，完成年初预算的100 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为183.82万元，决算数为183.82万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算收支执行。
（二）公共安全支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，主要原因是：——。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出183.82万元，其中：
（一）工资福利支出126.28万元，较2019年增加42.75万元，增长51.18 %，主要原因是：人员增加。
（二）商品和服务支出57.54万元，较2019年减少123.92 万元，下降68.29 %，主要原因是：受疫情影响，压缩公用经费支出。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年增加（减少） 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：——。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少） 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：——。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为30万元，决算数为19.93万元，完成预算的66.43 %，决算数较2019年减少73.09万元，下降78.57 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是——。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：——。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0人次，主要为：——。
（二）公务接待费支出年初预算数为 20万元，决算数为15.14 万元，完成预算的75.7 %，决算数较2019年减少63.52 万元，下降80.75 %，主要原因是受疫情影响，减少公务活动。
（三）公务用车购置及运行维护费支出4.79万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0 % ；公务用车运行维护费支出年初预算数为10万元，决算数为4.79万元，完成预算的47.9 %，决算数较2019年减少9.57万元，下降66.64 %，主要原因是严格按车辆公车使用办法执行。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出183.82万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务其他用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目 0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
第四部分 名词解释
1．财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
7．结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
8．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12．“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
14．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
15．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
16．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
17．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
