九江市人民政府驻北京联络处2022年部门预算
九江市人民政府驻北京联络处2022年部门预算
目 录
第一部分 九江市人民政府驻北京联络处概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 九江市人民政府驻北京联络处2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 九江市人民政府驻北京联络处2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 九江市人民政府驻北京联络处概况
一、部门主要职责
(一)负责我市在北京的重大政务、经济、科技活动的组织、联络、协调等工作。
(二)为我市引进资金、技术、人才和先进管理经验,为发展与所驻市的经济贸易、文化交流、旅游合作和政府间的公共关系牵线搭桥并提供服务;开展与在所驻市的国外和境外机构的业务联系,广泛宣传九江。
(三)建立健全信息网络,强化综合信息处理手段,接受市委、市政府及有关部门的委托进行专题调研,为市领导机关及其他有关单位科学决策提供信息参考和咨询服务。
(四)负责与驻市各界人士的联系,尤其是与九江籍和曾在九江工作过的老领导、老同志和中国科学院院士、中国工程院院士、专家、学者的联系,争取他们对九江建设和发展的支持帮助。
(五)对我市在北京的劳务人员进行管理和跟踪服务;联系、组织我市劳务人员在上述五个城市谋职、就业,开拓我市驻外联络(办事)处所在城市的劳务市场。
(六)按照市委、市政府的要求,对县(市、区)、市直单位和大型企业在所驻市机构的业务工作进行指导和协调。
(七)负责我市县处级以上干部(含离退休的老同志)外出到所在驻市的接待服务工作;为市直单位和其他部门进行公务活动的人员提供方便。
(八)承办市政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
1、内设机构
根据上述职责,市驻北京联络(办事)处各设一个办公室,承办联络(办事)处的日常工作。
2、人员编制
核定编制16人,其中参公事业编制6人,工勤编制0人。目前共有员工6人。
3、其他事项
九江市人民政府驻北京联络处为正处级参公事业单位,派驻北京联络(办事)处的干部依照公务员制度管理。
联络处位于北京市海淀区万柳东路万柳怡水园1号楼二楼,属自有房产,总建筑面积1376平方米,有公车两辆。
第二部分 九江市人民政府驻北京联络处2022年部门预算表
(详见附表)
第三部分九江市人民政府驻北京联络处2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年我单位收入预算总额为239.11万元。其中:财政拨款239.11万元,占收入预算总额的100%;其他收入0万元,占0%。
(二)支出预算情况
2022年九江市人民政府驻北京联络处财政拨款支出预算239.11万元,其中:按支出项目类别划分:基本支出94.11万元,占支出预算总额的39.36%;包括工资福利支出76.54万元,占支出预算总额的32.01%;商品和服务支出17.57万元,占支出预算总额的7.35%;对个人和家庭补助0万元,占支出预算总额的0%;项目支出145万元,占支出预算总额的60.64%。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出220.17万元,占支出预算总额的92.08%;社会保障和就业支出8.38万元,占支出预算总额的3.50%;医疗卫生与计划生育支出4.47万元,占支出预算总额的1.87%;住房保障支出6.09万元、占支出预算总额的2.55%。
按支出经济分类划分:工资福利支出76.54万元,占支出预算总额的32.01%;商品和服务支出17.57万元,占支出预算总额的7.35%;对个人和家庭的补助支出0万元,占支出预算总额的0,项目支出145万元,占支出预算总额的60.64%。
(三)财政拨款支出情况
2022年九江市人民政府驻北京联络处财政拨款支出预算239.11万元,具体支出情况是:一般公共服务支出220.17万元,占支出预算总额的92.08%;社会保障和就业支出8.38万元,占支出预算总额的3.50%;医疗卫生与计划生育支出4.47万元,占支出预算总额的1.87%;住房保障支出6.09万元、占支出预算总额的2.55%。
(四)政府性基金情况
没有使用政府性基金预算安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算 220.12万元。比2021年预算减少10.27万元,较上年减少4.45%,减少的原因是:人员减少。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2022年无采购安排。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,部门共有车辆 2 辆,其中,一般公务用车 2 辆。
2022年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为: 无
(九)九江市人民政府驻北京联络处项目情况说明(部门本级)
1.招商引资工作经费项目
1)项目概述:完成招商引资任务。
2)立项依据:历年基数。
3)实施主体:九江市人民政府驻北京联络处
4)实施方案:完成招商引资任务。
5)实施周期:1年
6)年度预算安排:145万元
7)绩效目标和指标:完成招商引资任务。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年九江市人民政府驻北京联络处“三公”经费一般公共预算安排100万元。其中:
因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:不存在因公出国现象。
公务接待费80万元,比上年增(减)0万元。
公务用车运行维护费20万元,比上年增(减)0万元。
公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无购置计划。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出[类]政府办公厅(室)及相关机构事务支出[款]行政运行[项]:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(二)一般公共服务支出[类]政府办公厅(室)及相关机构事务支出[款]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出[项]:反映其他政府办公厅及相关机构的支出。
(三)社会保障和就业支出[类]行政事业单位养老支出[款]行政事业单位养老保障缴费支出[项]:反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。
(四)医疗卫生与计划生育[类]医疗保障[款]行政单位医疗[项]:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(五)医疗卫生与计划生育[类]医疗保障[款]公务员医疗补助[项]:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
(六)住房保障[类]住房改革[款]住房公积金[项]:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
