九江市人民政府驻北京联络处2022年度部门决算
九江市人民政府驻北京联络处2022年度部门决算
目 录
第一部分 九江市人民政府驻北京联络处概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 九江市人民政府驻北京联络处
部门概况
一、部门主要职能
(一)按照市委、市政府工作要求,为九江市经济社会发展 服务;承办市委、市政府在京的有关公务活动;加强与中央各部委、央企的联系;根据市委、市政府的授权或有关部门的委托, 向中央、国务院相关部门请示汇报工作,联系办理有关事宜;承办中央和国家机关有关部门交办事项。
(二)对外宣传推介九江,做好重大招商引资项目和对外投 资项目的跟踪服务,履行我市驻北京招才引智工作站职能,开展 招才引智工作,指导驻京九江商协会工作,为促进九江同北京市的经贸、旅游、科教等交流合作牵线搭桥。
(三)配合处理我市群众到北京的各类上访和信访,做好在 京九江籍企业家、创业人员以及九江外出务工人员的维权服务工作。
(四)按有关规定做好市领导到驻地的接待服务,为全市机关和企事业单位在驻地开展公务活动提供咨询及服务。
(五)加强调查研究,为市委、市政府科学决策提供信息服务。
(六)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,为九江市人民政府驻北京联络处。
(一)内设机构
1.办公室。负责文秘、档案及会务、接待、节能工作; 负责人事、工资、财务、审计、资产管理工作;负责党务、考评考核、精神文明建设、综合治理工作以及其他机关后勤工作。
2.信访科。积极配合处理九江户籍人员进京上访处置工作,及时收集该类人员在京动态信息;做好已进京上访的九江户籍人员接回市驻京办安置点的稳控工作,并及时向市委、市政府 总值班室报告情况;在京组织、协调、指导相关责任单位做好上访人员的劝返工作。
3.对外经济联络科。负责联系在京九江籍老乡及关心九江发展的各界人士,指导并协助北京九江企业商会在京开展各类 活动;负责协调和服务我市在京企业的业务工作;负责协调处理 好中央、国务院、北京市有关部门的关系,积极争取对我市经济 建设的支持;负责为市委、市政府决策提供具有较高价值的调研专报工作;负责联络全国、全省各驻京机构。
(二)人员情况
本部门2022年年末实有人数8人,其中在职人员8人,离休人员0人,由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人;退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人;年末学生人数0人。
(三)其他事项
九江市人民政府驻北京联络处为正处级参公事业单位,派驻北京联络处的干部依照公务员制度管理。
联络处位于北京市海淀区万柳东路万柳怡水园1号楼二层,属自有房产,总建筑面积1376平方米,有公车2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计545.7万元,其中年初结转和结余210.77万元,较2021年减少5.95万元,下降2.7%;本年收入合计334.93万元,较2021年增加69.47万元,增长26.2%,主要原因是:人员增加,财政拨款收入增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入329.38万元,占98.3%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入5.55万元,占1.7%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计315.24万元,其中本年支出合计315.24万元,较2021年增加43.83万元,增长16.1%,主要原因是:新增2人,增加人员支出和公用支出;年末结转和结余230.46万元,较2021年增加19.69万元,增长9.3%,主要原因是:疫情影响,减少支出。
本年支出的具体构成为:基本支出315.24万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为239.11万元,决算数为309.69万元,完成年初预算的129.5%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为220.17万元,决算数为287.37万元,完成年初预算的130.5%,主要原因是:工作需要,购置公车1台,工资福利支出增加。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为8.38万元,决算数为6.91万元,完成年初预算的82.5%,主要原因是:部分缴费基数未调整,于下年度补缴。
(三)卫生健康支出年初预算数为4.47万元,决算数为7.56万元,完成年初预算的169.1%,主要原因是:缴费基数提高。
(四)住房保障支出年初预算数为6.09万元,决算数为7.85万元,完成年初预算的128.9%,主要原因是:缴费基数提高。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出309.69万元,其中:
(一)工资福利支出196.3万元,较2021年增加22.37万元,增长12.9%,主要原因是:人员增加。
(二)商品和服务支出87.21万元,较2021年减少4.02万元,下降4.4%,主要原因是:压缩公用经费。
(三)对个人和家庭补助支出0.24万元,较2021年减少3.53万元,下降93.6%,主要原因是:科目调整。
(四)资本性支出25.94万元,较2021年增加24.62万元,增长1865.2%,主要原因是:购置公车。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为54.14万元,决算数为44.14万元,完成全年预算的81.5%,决算数较2021年增加27.86万元,增长171.1%,其中:
(一)因公出国(境)支出全年预算数为 0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无相关支出。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:无相关支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:无相关支出。
(二)公务接待费支出全年预算数为21.89万元,决算数为11.89万元,完成全年预算的54.3%,决算数较2021年增加0.07万元,增长0.5%,主要原因是基本持平。决算数较全年预算数减少的主要原因是受疫情影响,减少公务活动。全年国内公务接待70批,累计接待922人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:受疫情影响,减少公务活动。
(三)公务用车购置及运行维护费支出32.25万元,其中公务用车购置全年预算数为25.68万元,决算数为25.68万元,完成全年预算的100%,决算数较2021年增加25.68万元,增长100%,主要原因是工作需要,购置公车1台,全年购置公务用车1辆。决算数较全年预算数持平,公务用车运行维护费支出全年预算数为6.57万元,决算数为6.57万元,完成全年预算的100%,决算数较2021年增加2.25万元,增长52%,主要原因是增加公务出行,年末公务用车保有2辆。决算数较全年预算数持平,主要原因是:退一补一。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出113.15万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数增加20.6万元,增长22.2%,主要原因是:办公设施设备购置经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车2辆。
九、预算绩效评价情况说明
(一)绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评,共涉及资金239.11万元,占项目支出总额的100%。
组织对“招商引资工作经费”等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出145万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况来看,基本实现了项目稳步发展,加大了北京等地各相关企业、商协会,科研院等的对接,促进了九江与北京在经济等多领域的合作与交流,全力打造了招商引资和招才引智服务平台,加强与北京市政府和职能部门的联络,学习北京社会发展新经验,为市委、市政府决策提供参考。服务对象满意度100%。。
组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出239.11万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,部门基础信息完善,部门实际在职人数与财政确定的部门决算人数一致,预算编制完整,编列预算科目准确、细化,专项业务费分类填报准确。实际支付进度与既定支付进度,预算执行的及时性完成率达90%以上,公用经费实际支出与控制率在预算安排内,三公经费控制在预算安排内,预算绩效目标编制的规范性、合理性,纳入了评价绩效目标管理及部门考核绩效目标管理。规范资产管理,制定的管理制度完整健全及主要职责和分工,资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、安全运行。加强了预决算管理、规范财务行为,管理制度健全完整,促进单位整体发展的保障率。。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在市级部门决算中反映绩效目标项目绩效自评100分。
项目绩效自评总体综述:根据年初设定的人员开支及专项业务费整体预算数为239.11万元,为执行数为239.11万元,完成预算的100%,整体绩效自评得分为100分。北京联络处招商经费项目绩效目标为完成招商引资工作任务,我部门进行了绩效自评,得分为100分。项目全年预算数为 145 万元,执行数为145万元,完成预算的100%。
(三)部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“招商经费”项目部门评价报告(见附件)。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
4.上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入
5.上年结转和结余:2019年全部结转和结余的资金数,是当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金(备注:本单位没有历年滚存结转结余资金)。
二、支出科目
(一)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
(二)项目支出:是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。
(三)“三公”经费支出:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费支出:指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(五)支出功能分类科目编码:
1.2010301行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2.2080505归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
3.2100501行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。
4.2100502事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。
5.2210201住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第五部分 附 件
2022年度九江市人民政府驻北京联络处
招商经费项目绩效评价报告
为贯彻落实党“全面实施绩效管理”的要求,进一步规范和加强预算资金管理,提高财政资金使用效益,根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)和九江市财政局《关于市直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》(九财绩【2023】2号)文件要求,九江市人民政府驻北京联络处对2022年度招商经费项目进行了认真、仔细的绩效评价。现将有关情况汇报如下:
一、基本情况
纳入本套部门绩效评价范围的单位共1个,包括:九江市人民政府驻北京联络处。
(一)部门编制及机构设置情况
市人民政府驻北京联络处核定事业编制16名;2022年年末实有人数8人,其中在职人员8人,离休人员0人,由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人;年末学生人数0人。
(二)主要工作职能
1.按照市委、市政府工作要求,为九江市经济社会发展服务;承办市委、市政府在京的有关公务活动;加强与中央各部委、央企的联系;根据市委、市政府的授权或有关部门的委 托,向中央、国务院相关部门请示汇报工作,联系办理有关事宜;承办中央和国家机关有关部门交办事项。
2.对外宣传推介九江,做好重大招商引资项目和对外投 资项目的跟踪服务,履行我市驻北京招才引智工作站职能,开展 招才引智工作,指导驻京九江商协会工作,为促进九江同北京市的经贸、旅游、科教等交流合作牵线搭桥。
3.配合处理我市群众到北京的各类上访和信访,做好在 京九江籍企业家、创业人员以及九江外出务工人员的维权服务工作。
4.按有关规定做好市领导到驻地的接待服务,为全市机关和企事业单位在驻地开展公务活动提供咨询及服务。
5.加强调查研究,为市委、市政府科学决策提供信息服务。
6.承办市委、市政府交办的其他事项。
(三)招商经费项目支出绩效目标
完成招商引资任务。
(四)当年部门预算及执行情况
本部门2022年度招商经费项目年初预算数145万元,调整预算数为145万元,其中财政拨款收入145万元。
本部门2022年招商经费项目支出决算数为145万元,基本支出145万元,主要用于招商引资。
二、部门招商经费项目支出绩效实现情况
通过绩效评价工作组对全部项目的实施情况进行了整体跟踪,从项目安排、实施、资金的拨付进行了综合评价,认为项目任务目标明确,资金到位比较及时,并制定了科学的实施计划,项目实施过程中严格按照有关经费管理规定执行,目前各项目持续稳定进展,具有较好的经济和社会效益。本次绩效综合评价得分为100分。
三、存在的问题及改进措施
绩效评价工作要各部门协调齐头并进,制定方案,各司其责。通过绩效评价,要加强资金的管理。一是强化项目制度管理,严格项目资金审批程序,确保项目顺利推进,不断提高经费的使用效益。二是强化项目统筹管理,加强全过程监督指导。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
从绩效评价结果来看,项目支出绩效较好,有力推动了招商引资工作。根据预算绩效评价的有关规定,九江市人民政府驻北京联络处将在门户网公示绩效评价报告。
五、其他需要说明的情况
无。
九江市人民政府驻北京联络处
2023年3月16日
