九江市人民政府驻北京联络处2023年部门预算
九江市人民政府驻北京联络处2023年部门预算
目 录
第一部分 九江市人民政府驻北京联络处概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 九江市人民政府驻北京联络处2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 九江市人民政府驻北京联络处 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 九江市人民政府驻北京联络处概况
一、部门主要职责
主要工作职能:密切九江与中央党政机关、有关企业单位的联系;对外宣传推介九江;为领导决策提供服务;争取有关方面对九江建设和发展的支持和帮助;做好九江籍在京人士的服务工作;为九江赴京公务活动的人员提供联络保障;承接市委、市政府和主管部门交办的其他事项等。
二、机构设置及人员情况
2023年九江市人民政府驻北京联络处共有预算单位1个,包括:九江市人民政府驻北京联络处
编制人数小计16人,其中:行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数16人,全部补助事业编制人数0人,自收自支编制人数0人。实有人数小计8人,其中:在职人数小计8人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数8人,全部补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计1人,退职人员0人,遗属人数0人。在校学生0人,其中:本科生人数0人,专科生人数0人。
第二部分 九江市人民政府驻北京联络处2023年部门预算表
第三部分 九江市人民政府驻北京联络处2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年九江市人民政府驻北京联络处收入预算总额为345.86万元,较上年预算安排增加106.75万元;财政拨款收入345.86万元,较上年预算安排增加106.75万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。
(二)支出预算情况
2023年九江市人民政府驻北京联络处支出预算总额为支出预算总额为345.86万元,较上年预算安排增加106.75万元;其中:
按支出项目类别划分:基本支出215.36万元,较上年预算安排增加121.25万元;其中:工资福利支出187.48万元,商品和服务支出27.76万元,对个人和家庭的补助0.12万元,资本性支出0万元。项目支出130.5万元,较上年预算安排减少14.5万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出130.5万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出294.71万元,较上年预算安排增加74.54万元;社会保障和就业支出24.89万元,较上年预算安排增加16.51万元;卫生健康支出11.23万元,较上年预算安排增加6.76万元;住房保障支出15.03万元,较上年预算安排增加8.94万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出187.48万元,较上年预算安排增加110.94万元;商品和服务支出27.76万元,较上年预算安排增加10.19万元;对个人和家庭的补助0.12万元,较上年预算安排增加0.12万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年九江市人民政府驻北京联络处财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额345.86万元,较上年预算安排增加106.75万元;
按支出功能科目划分:一般公共服务支出294.71万元,教育支出万元,社会保障和就业支出24.89万元,卫生健康支出11.23万元,住房保障支出15.03万元。
按支出项目类别划分:基本支出215.36万元,较上年预算安排增加121.25万元;其中:工资福利支出187.48万元,商品和服务支出27.76万元,对个人和家庭的补助0.12万元,资本性支出0万元。项目支出130.5万元,较上年预算安排减少14.5万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出130.5万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。
(四)政府性基金情况
2023年九江市人民政府驻北京联络处没有使用政府性基金算安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2023年九江市人民政府驻北京联络处没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算 158.26万元,比2022年预算减少61.86万元,降低28.1%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2022年8月31日, 部门共有车辆3辆,其中:一般公务用车实有数3辆,执法执勤用车实有数辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆,未使用单位价值200万元以上大型设备。
(九)九江市人民政府驻北京联络处项目情况说明(部门本级)
1.招商引资工作经费项目
1)项目概述:完成招商引资任务。
2)立项依据:历年基数。
3)实施主体:九江市人民政府驻北京联络处
4)实施方案:完成招商引资任务。
5)实施周期:2023年1月1日-2023年12月31日
6)年度预算安排:130.5万元
7)绩效目标和指标:完成招商引资任务。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年九江市人民政府驻北京联络处"三公"经费财政拨款安排100万元,其中:
因公出国0万元,比上年增0万元,主要原因是:无因公出国安排:。
公务接待80万元,比上年增0万元,主要原因是:与上年持平。
公务用车运行20万元,比上年增0万元,主要原因是:与上年持平。
公务用车购置0万元,比上年增0万元,主要原因是:无公用用车购置安排。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、部门涉及的专业名词
由部门结合实际填写。
